一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.负责《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规的宣传工作；   

2. 组织起草全区红十字会工作的有关政策规定;

3.负责红十字会队伍的组织建设与发展，专职兼职干部的培训；

4.承担区红十字会常务理事会的日常工作，组织起草有关重要文件和报告；

5.负责与境内外红十字会组织间的联系、交往与合作；

6.负责备灾救灾、救护培训、社区服务、推动无偿献血、建设和管理造血干细胞捐献者资料库等工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区红十字会部门预算包括：本级预算。

二、2022年衢州市衢江区红十字部门（单位）预算安排情况说明　　

（一）关于衢州市衢江区红十字会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区红十字会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市衢江区红十字会2022年收支总预算136.9万元。

（二）关于衢州市衢江区红十字会2022年收入预算情况说明

衢州市衢江区红十字会2022年收入预算136.9万元，比上年执行数减少44.32万元，下降24.5%，主要是项目减少（场地租赁费用）。

其中：一般公共预算拨款收入136.9万元，占100%。　　

（三）关于衢州市衢江区红十字会2022年支出预算情况说明　　

衢州市衢江区红十字会2022年支出预算136.9万元，比上年执行数减少44.32万元，下降24.5%，主要是项目减少（场地租赁费用）。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出127.12万元、卫生健康支出2.87万元、住房保障支出6.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出51.87万元，占37.9%；日常公用支出5.03万元，占3.66%；项目支出80万元，占58.44%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市衢江区红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区红十字会2022年财政拨款收支总预算136.9万元。收入包括：一般公共预算136.9万元；支出包括：社会保障和就业支出127.12万元、卫生健康支出2.87万元、住房保障支出6.91万元。

（五）关于衢州市衢江区红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区红十字会2022年一般公共预算当年拨款136.9万元，比上年执行数减少44.32万元，下降24.5%，主要是项目减少（场地租赁费用）。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出127.12万元，占92.86%；卫生健康（类）支出2.87万元，占2.1%；住房保障（类）支出6.91万元，占5.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.28万元，用于本单位职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.64万元，用于本单位职工职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）42.21万元，用于本单位基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）80万元，用于应急救护培训、应急救援队、和人道救助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.19万元，用于医疗保险经费经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.06万元，用于医疗保险经费经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.61万元，用于本单位职工医疗报账支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.91万元，用于本单位职工住房公积金支出。

（六）关于衢州市衢江区红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区红十字2022年一般公共预算基本支出56.9万元，其中：

人员经费51.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费5.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市衢江区红十字会2022年政府性基金预算支出情况说明

衢州市衢江区红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

衢州市衢江区红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市衢江区红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区红十字会2022年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.45万元，增长 900%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长900%。主要用于接待省红十字会和各县红十字会等支出。增加的主要原因是预计接待省红十字会和各县红十字会次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年衢州市衢江区红十字会机关运行经费财政拨款预算5.03万元，比2021年预算减少1.56万元，减少23.67%，主要是坚持过紧日子。

2.政府采购情况。

2022年衢州市衢江区红十字会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，衢州市衢江区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年衢州市衢江区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项） 指反映用于应急救护培训、应急救援队、和人道救助支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。