目录

一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责.........................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明...............................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 8 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 9 )

四、名词解释..............................................................( 12 )

一、概况

（一）部门职责

1.负责《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规的宣传工作；   

2. 组织起草全区红十字会工作的有关政策规定;

3.负责红十字会队伍的组织建设与发展，专职兼职干部的培训；

4.承担区红十字会常务理事会的日常工作，组织起草有关重要文件和报告；

5.负责与境内外红十字会组织间的联系、交往与合作；

6.负责备灾救灾、救护培训、社区服务、推动无偿献血、建设和管理造血干细胞捐献者资料库等工作.

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢江区红十字会决算包括：本级决算。

纳入衢江区红十字会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计193.27万元，支出总计215.51万元,与2019年度相比，各增加10.09万元，增长5.5%。主要原因是：人防办给救援队工作经费和创建办给博爱之窗经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计193.27万元；包括财政拨款收入157.28万元（其中，一般公共预算157.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入36万元，占收入合计18.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计215.51万元，其中基本支出97.73万元，占48.77%；项目支出102.68万元，占51.230%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计157.28万元，支出总计157.28万元，与2019年相比，增加各16.11万元，增长11.41%。主要原因是在职人员正常调工资和考核奖；财政拨款支出年初预算数111.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是收支相等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出157.28万元，占本年支出合计的81.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.11万元，增长11.41%。主要原因是：在职人员正常调工资和考核奖。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出157.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出147.48万元,占93.77%；卫生健康（类）支出1.17万元,占0.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.63万元,占5.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.25万元，支出决算为157.28万元,完成年初预算的141.38%，主要原因是：在职人员工资调整和考核奖。其中：    

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为35.2万元，支出决算为83.42万元，完成年初预算的236.99%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调整增加和考核奖。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为59.25万元，支出决算为59.55万元，完成年初预算100%。决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的77.48%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的73.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的61.86%.决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.73万元，其中：

人员经费90.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费7.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%.决算数少于预算数的主要原因：公务接待少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务接待费支出决算为0.48万元，占100%，与2019年度相比，增加0.43万元，增长96%，主要原因是接待省红十字会和各县红十字会等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%。主要用于接待省红十字会和各县红十字会等支出。决算数小于预算数的主要原因是：接待少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计45人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待省红十字会和各县红十字会等支出接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为8.25万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于预算数的主要原因；人员调出。比2019年度增加2.21万元，增长70.18%，主要原因是领导到四川平武对接工作。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢江区红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区红十字会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金59.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢江区红十字会在2020年度部门决算中反映应急救护培训、人道救助项目绩效自评结果。

应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增应急救护知识普及培训21330人次，二是新增救护员培训2359人，均超额完成市红十字会下达的任务数（分别为10000人次和1200人）；三是提高群众自救互救能力，尤其是提高了学校师生的防灾避险能力，为平安校园建设作出积极贡献。四是利用红十字核心业务优势，大力培育“人人学急救、急救为人人”意识，创建文明互助、健康安全的社区（村）环境。五是培训学员多次在日常生活中利用所学知识救助他人，减轻了伤员的痛苦也检验了培训的实效性，传递了社会正能量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续加大培训力度，扩大项目实施范围，结合民生实事项目的实施，在人口密集场所配备AED（自动体外除颤仪），保障辖区群众生命安全，为健康衢江建设添砖加瓦。

人道救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：救助贫困家庭100人，包括因病、因灾、因困致贫的家庭以及造血干细胞捐献者和人体器官捐献者家庭。效果：改善最易受损害群体生存境况，为弱势群体和大爱家庭带去党和政府的关心和温暖，充分发挥红十字会人道领域的助手作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续加大筹资力度，整合各方资源，动员社会力量，增强红十字会人道救助能力，做精做细人道救助工作，惠及更多困难家庭，协助党委政府筑牢民生底线。

3.财政评价项目绩效评价结。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项） 指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。